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樂居財(cái)經(jīng)劉治穎2022年12月29日，漁翁信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱：漁翁信息）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書（申報(bào)稿）。

據(jù)招股書，本次IPO，公司擬募資3.34億元，募集資金將用于商用密碼系列產(chǎn)品升級項(xiàng)目、新興技術(shù)研究及新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、綜合運(yùn)營服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

業(yè)績方面，漁翁信息收入及利潤規(guī)模相對較小。于2019年、2020年、2021年及2022年上半年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2976.32萬元、5731.83萬元、1.07億元及3087.77萬元；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤554.37萬元、1932.15萬元、3925.18萬元及497.03萬元。

研發(fā)費(fèi)用方面，2019年至2022年上半年，漁翁信息研發(fā)費(fèi)用分別為744.57萬元、890.36萬元、1128.30萬元和536.89萬元，占營業(yè)收入的比重分別為25.02%、15.53%、10.55%和17.39%。同期同行業(yè)上市公司研發(fā)費(fèi)用率分別為15.07%、16.03%、15.94%、23.59%。漁翁信息研發(fā)費(fèi)用率連續(xù)兩年半低于可比公司平均值。

漁翁信息表示，報(bào)告期內(nèi)，公司2019年度研發(fā)費(fèi)用率高于同行業(yè)可比公司平均值，2020年度、2021年度低于同行業(yè)可比公司平均值，主要受業(yè)務(wù)規(guī)模和營業(yè)收入增速的影響。公司2019年度業(yè)務(wù)規(guī)模相對較小，從而導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用率較高；2020年度、2021年度營業(yè)收入增長快于研發(fā)投入的增長，研發(fā)費(fèi)用率相對較低，主要原因?yàn)橥袠I(yè)可比公司地處一線城市，由于地域薪酬差異，公司研發(fā)人員人均薪酬相對較低。

據(jù)了解，漁翁信息是商用密碼產(chǎn)業(yè)鏈典型中上游廠商，以信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)為牽引，以密碼技術(shù)為支撐，逐步向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展。公司已形成“基礎(chǔ)密碼+云數(shù)據(jù)安全+工控安全”三大密碼產(chǎn)品和服務(wù)體系。產(chǎn)品主要包括密碼模塊、密碼設(shè)備和密碼系統(tǒng)等，廣泛應(yīng)用于政府、金融、能源和電信等國民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域。